2019年度南平市新会员白菜网送体验金区卫生和计划生育局部门预算公开
新会员白菜网送体验金区人民政府 日期:2019-01-29 10:51 来源:财政局 【字体: 】 点击数: 
  


2019年度南平市新会员白菜网送体验金区卫生和计划生育局部门预算说明

  

2019年部门预算经区十六届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

区卫计局的主要职责是:贯彻执行有关卫生和计划生育的法律、法规、规章和方针政策,拟订全区卫生和计划生育发展规划,统筹协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置,指导区域内卫生和计划生育规划的编制和实施。

(一)贯彻执行国家、福建省、南平市和新会员白菜网送体验金区有关卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策;统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,编制和实施全区卫生和计划生育事业发展规划、年度计划并组织实施;负责推进医药卫生体制改革,负责推动并完善计划生育利益导向机制。

(二)贯彻执行国家、福建省、南平市和新会员白菜网送体验金区免疫规划及政策措施;负责全区疾病预防控制工作;制定并实施全区传染病、慢性非传染性疾病的防治规划;制定全区免疫规划并组织实施;依法监测传染病;负责全区全民健康教育与促进工作。

(三)制定全区卫生应急和紧急医学救援预案。组织协调处置突发公共卫生事件、灾害、事故,指导突发公共卫生事件预防控制、应急处置和各类突发公共事件的应急医学救援;发布突发公共事件应急处置信息。

(四) 规范卫生行政执法工作,完善综合监督执法体系,落实监督检查法律法规和政策措施,组织查处重大违法行为。负责职责范围内的公共场所、饮用水、学校卫生、职业卫生、放射卫生的安全监督管理,组织开展相关监测、评估和监督,负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测工作。依法做好职业病防治工作。

(五)负责全区卫生和计划生育服务机构全行业管理。负责全区卫生和计划生育机构、专业技术人员的准入、医疗技术临床应用等监督管理。负责全区医疗机构药品使用管理、临床药事工作及合理用药的监督管理。负责全区医疗设备、医用耗材(试剂)、计划生育药具供应和发放等监督管理。开展全区卫生和计划生育机构的服务质量、运行安全等监管和考评。 推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 

(六)负责医疗机构、卫生专业技术人员和医疗服务的行业准入管理和监督,承担行业纠风工作。组织实施医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(七)承担区深化医药卫生体制改革领导小组及其办公室的日常工作,组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(八)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录和新会员白菜网送体验金区基本药物增补目录;加强对基本药物的采购、配送、使用的监督管理。

(九)完善地方生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,落实计划生育“一票否决”制。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。

(十)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制。

(十一)制订全区流动人口计划生育服务管理规划、制度,建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十二)组织制订全区卫生和计划生育科技发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设,会同有关部门制定卫生和专业技术人员资格标准,并组织实施。

(十三)组织制定全区卫生和计划生育科技发展规划,指导医学科技成果的普及和应用工作。组织实施国家、福建省、南平市和新会员白菜网送体验金区的重点卫生和计划生育科研项目,参与制订医学教育发展规划,组织开展继续医学教育工作。建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,负责组织实施统计调查、信息分析工作,参与全区人口基础信息库建设,对计划生育事业发展规划、目标管理责任制执行情况进行考核评估。

(十五)贯彻国家扶持和促进中医药事业发展的法律法规,起草中医药事业发展的政策草案、发展规划、管理规范、技术标准及人才培养规划,并纳入区卫生和计生事业发展总体规划和战略目标。承担并推进中医药的挖掘、整理、继承、发展、研究、创新及保护,促进和推动中医药标准化、现代化建设和适宜技术应用。

(十六)承担区爱国卫生委员会办公室、区红十字会、区计划生育领导小组办公室的日常工作。

(十七)指导计划生育协会工作。

(十八)承办区人民政府交办的其他事项。

新会员白菜网送体验金区卫生和计划生育局为一级预算单位,共有21个二级单位,分别为新会员白菜网送体验金区计划生育协会、新会员白菜网送体验金第一医院、新会员白菜网送体验金中医院、新会员白菜网送体验金区卫生监督所、新会员白菜网送体验金区疾病预防控制中心、新会员白菜网送体验金区妇幼保健院、新会员白菜网送体验金康宁医院、新会员白菜网送体验金区潭城社区社区卫生服务中心、新会员白菜网送体验金区童游社区社区卫生服务中心、新会员白菜网送体验金区麻沙中心卫生院、新会员白菜网送体验金区黄坑卫生院、新会员白菜网送体验金区书坊卫生院、新会员白菜网送体验金区黄坑卫生院、新会员白菜网送体验金区莒口卫生院、新会员白菜网送体验金区将口中心卫生院、新会员白菜网送体验金区崇雒卫生院、新会员白菜网送体验金区水吉中心卫生院、新会员白菜网送体验金区漳墩卫生院、新会员白菜网送体验金区回龙卫生院、新会员白菜网送体验金区小湖卫生院、新会员白菜网送体验金区流动人口计划生育管理站。各单位主要职能职责如下:

新会员白菜网送体验金区计划生育协会工作职能职责

1、按照国家、省、南平市、新会员白菜网送体验金区委和区政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划,拟定和实施计划生育协会工作意见。

2、组织协会会员带头、宣传、服务、监督和交流作用,指导基层计生协会开展生育关怀行动,为育龄群众提供生产、生活、生育、生殖保健服务,广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。

3、开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传,弘扬先进的生育文化和人口文化,引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。

4、组织和教育会员依法参与基层人口和计划生育工作民主决策、民主管理和民主监督,反映群众的意愿与要求,开展维权活动。

5、根据幸福工程福建省组委会的授权,负责全区幸福工程的相关事宜。

6、按照《中国计划生育协会章程》、《福建省计划生育协会章程》和《幸福工程·救助贫困母亲行动管理办法》及《生育关怀资金管理办法》等有关规定,开展资金募集和项目救助活动。

7、负责指导全区各级计划生育协会的组织建设、业务和协会干部培训教育,支持他们根据单位实际开展活动。

8、承办区委、区政府和福建省计划生育协会、南平市计划生育协会交办的其他工作。

(二)新会员白菜网送体验金第一医院工作职能职责

1.做好医疗服务工作

为全区人民群众提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。

(1)承担本地区的常见病、多发病和较疑难病症诊治任务,抢救急危重症,开展双向转诊。

(2)在综合性医疗服务的基础上,提供专科服务。

(3)按国家有关规定开展日常院前急救,参加当地急诊医疗网,开设“120”急救站及开通“120”急救电话,在卫生行政部门领导下,配合上级急救中心做出应急反应,承担意外灾害事故的现场急救。

(4)参与、支持并指导社区医疗、护理和康复医疗服务工作。

2.做好教学科研工作

承担本地卫生学校临床教学和临床实习。培养初级临床医学人才。并承担基层医疗机构技术人员的临床专业进修任务。

3.做好业务技术指导工作

对下级卫生院进行业务技术指导,并建立经常性技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才,完成当地卫生行政部门规定的卫生支农工作。

4.做好预防保健工作

(1)开展健康教育知识宣传普及工作。

(2)开展并指导社区预防保健工作。

(3)承担当地卫生行政部门交办的主要慢性非传染性疾病(心、脑血管疾病、恶性肿瘤)的临床流行病学调查和防治工作,参与初级卫生保健工作。

(三)新会员白菜网送体验金中医院工作职能职责

1.贯彻落实《中华人民共和国中医药条例》以及有关中医政策。

2.发挥中医药特色的优势、遵循中医药自身发展规律,为群众提供中医药服务。开展中医内、外、妇、儿、肛肠、康复、理疗等诊疗服务,负责全区中医适宜技术推广。

3.承担全区中医药工作,负责中医药的宣传指导。收集整理中医药古籍,向广大人民群众宣传中医药知识。

(四)卫生监督所工作职能职责

1.贯彻执行国家、福建省、南平市和新会员白菜网送体验金区关于卫生工作的法律、法规,并监督实施;

2.负责有关预防性卫生审查、现场卫生监督及综合性卫生评价;

3.负责公共场所、供水单位卫生行政许可的申请受理、初审、上报和卫生许可证的具体发放工作;

4.承担全区学校卫生、公共场所、生活饮用水单位及涉水产品、消毒产品的卫生及其生产经营活动进行经常性卫生监督检查,抽样送检和现场监督监测工作,查处违法行为;

5.定期对公共场所从业人员进行卫生知识及法律法规培训,监督从业人员每年进行健康体检,并要求办理健康体检合格证;

6.医疗卫生监督

(1)对医疗机构的执行资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查,规范医疗服务行为,打击非法行医;对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废弃物处置等进行检查,查处违法行为;

(2)对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查,打击非法采供血行为;

(3)对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌苗管理情况进行监督检查,查处违法行为;

(4)严厉打击医疗机构利用B超非法鉴别胎儿性别和非法终止妊娠行为;

7.其他工作

(1)负责受理对违法行为的投诉、举报;

(2)负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报工作;

(3)开展卫生法律法规宣传教育工作;

(4)承担上级机关指定和交办的其他卫生监督任务。

(五)疾病预防控制中心工作职能职责

1.对传染病、地方病等疾病流行、中毒、污染事件等重大公共卫生问题的控制和处理提供技术服务。

2.承担卫生监测检验及预防性健康检查工作。

3.负责影响人群生存质量及生命质量危险因素的卫生学监测。

4.开展卫生宣传,推行健康教育,参与综合性社区卫生服务工作。负责人员培训,承担爱国卫生运动及疾病预防控制有关技术指导。

5.负责疾病预防控制及其他有关卫生信息的收集、储存、处理、上报疾病相关信息的预测预报。

6.承担与健康相关产品的卫生质量检验和卫生学评价、卫生防病检验和实验室质控,对新、改、扩建项选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

7.开展公共卫生、疾病预防控制科学研究,引进推广适宜技术。实施预防接种,负责预防用生物制品的使用管理等。

8.承担地方病防治工作的各项任务和完成卫生行政部门交办的其它任务。

9.承担职业病健康监护、监测评价任务等。

(六)新会员白菜网送体验金区妇幼保健院工作职能职责

为本辖区提供妇女儿童孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健健康服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖健康、人员培训等八项职能;开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

(七)新会员白菜网送体验金康宁医院

承担辖区内精神疾病预防、诊断与治疗工作。

(八)社区、卫生院工作职能职责

政府举办的乡镇卫生院主要职能:以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等职能,向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

1.基本职能

(1)宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作。

(2)提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

(3)乡镇卫生院对聘用的人员,以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资,进行绩效考核,每季度一次。

(4)贯彻落实国家基本药物制度,乡镇卫生院及村卫生室全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

(5)协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

(6)提供计划生育技术指导与服务。

(7)对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(8)协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生工作。

(9)做好新型农村合作医疗各项服务工作。

(10)乡镇卫生院除履行乡镇卫生院职责外,要协助做好对乡镇卫生院基本医疗服务的技术指导工作。

2.公共卫生服务职能

主要是提供基本公共卫生服务,包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压、糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等;协助处置突发公共卫生事件;承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。

(1)建立居民健康档案

以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人等人群为重点,在自愿的基础上,为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案,健康档案主要信息包括居民基本信息、主要健康问题及卫生服务记录等;健康档案要及时更新,并实行计算机管理。

(2)健康教育

针对健康素养基本知识和技能、及辖区重点健康问题等内容,向城乡居民提供教育宣传信息和健康教育咨询服务,设置健康教育宣传栏并定期更新内容,开展健康知识讲座等健康教育活动。

(3)预防接种

落实国家和省免疫规划政策措施,为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡价苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗;在重点地区,对重点人群进行针对性接种,发现报告预防接种中的疑似异常反应,并协助调查处理。

(4)传染病防治

开展疾病预防控制,做好本行政区域传染病的疫情监测、报告、防治工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫点处理;开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务;配合专业公共卫生机构,对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理。

(5)儿童保健

为0—36个月婴儿建立儿童保健手册,开展新生儿访视及儿童保健系统管理。新生儿访视至少2次,儿童保健1岁以内至少4次,第2年和第3年每年至少2次。进行体格检查和生长发育监测及评价,开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。

(6)孕产妇保健

为孕产妇建立保健手册,进行待孕妇的叶酸发放。开展至少5次孕期保健服务和2次产后访视。进行一般体检检查及孕期营养、心理等健康指导,了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。

(7)老年人保健

对辖区内65岁以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。

(8)慢性病管理

对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理,定期进行随访,每次访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。

(9)重性精神疾病管理

对辖区重性精神疾病患者进行登记管理;在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导,开展精神卫生的干预防治工作。

3.卫生行政管理职能

(1)负责本乡镇村卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。

(2)受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室、个体医疗机构进行卫生行政管理和监督。

(3)完成卫生部门交办的其他管理职能。

(九)新会员白菜网送体验金区流动人口计划生育管理站工作职能职责

1、宣传贯彻流动人口计划生育法律法规和方针政策,制定本地区流动人口计划生育工作规划和相关制度;

2、将流动人口计划生育服务管理纳入本地区人口和计划生育目标管理责任制,组织实施双向考核评估;

3、强化流动人口计划生育信息管理系统的建设和应用,做好信息交流、数据分析和统计上报等工作;

4、开展区域间流动人口计划生育服务管理协作,协调解决重点难点问题及相关事宜;

5、深入基层调查研究,加强业务指导和人员培训,组织开展服务管理专项活动;

6、协调相关部门齐抓共管,共同做好流动人口计划生育综合服务管理工作;

7、受理并及时处理与流动人口计划生育工作有关的举报,保护流动人口相关权益。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,区卫计局与区计划生育协会合署办公,包括11个科室及20个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
卫计局(含计生专干)财政核拨2723
计生协会财政核拨63
第一医院财政核补388281
疾控中心财政核拨2463
卫生监督所财政核拨1611
妇幼保健院财政核拨7063
中医院财政核拨4532
潭城街道社区卫生服务中心财政核补2825
童游街道社区卫生服务中心财政核补4439
水吉中心卫生院财政核拨4638
麻沙中心卫生院财政核拨4843
莒口卫生院财政核拨3531
书坊卫生院财政核拨2117
黄坑卫生院财政核拨2421
徐市卫生院财政核拨3332
将口卫生院财政核拨3128
崇雒卫生院财政核拨2218
小湖卫生院财政核拨2824
回龙卫生院财政核拨2118
漳墩卫生院财政核拨3231
康宁医院财政核拨2523

三、部门主要工作任务

2019年,卫计局部门主要任务是:围绕“保基本、强基层、建机制”的目标,始终坚持开拓创新,牢牢把握深化改革主线,稳步推进卫生计生各项工作,着力夯实基层医疗机构,努力培植公立医院优势学科,打造医疗服务品牌,全面提升服务能力,推动全区卫生计生事业稳步健康发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)推动医改纵深发展

1.进一步推进三医联动。即医疗服务、药品及其供应体系、医疗保险保障制度有机结合,协调联动。重点推进公立医院资源合理分布,新会员白菜网送体验金第一医院发挥区域医疗的龙头作用,与南平市第二医院共同配合,为南平市行政中心搬迁后提供优质医疗服务,同时作为新会员白菜网送体验金区医共体的核心力量,提供优势专科医疗救治服务。

2.进一步推进三体一盟建设。组建三个联合体即新会员白菜网送体验金区域医共体总医院、公共卫生联合体、卫生计生综合监督执法医联体、中医院专科同盟,将新会员白菜网送体验金现有医疗资源优化组合,建成新会员白菜网送体验金大医疗圈。将区级医疗优势资源延伸到基层卫生院,重点卫生院的部分功能延伸到村卫生所,把符合的条件的乡村医生吸纳入卫生院管理,在时机成熟时,各基层卫生院与村级卫生所建立“乡村医联体”。

3.进一步补齐医疗卫生短板。严格对照我区医疗卫生事业补短板任务目标,全力确保各项工作有序开展。重点落实将口卫生院整体搬迁、康宁医院二期建设、疾控中心新建迁址项目,积极争取世行贷款建设医疗卫生信息化,建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度,使主要卫生资源指标达到全省中上游水平。

(二)加强服务能力建设

一是各卫生计生项目按时序进度建设、继续添置切实需要的先进医疗设备;二是强化卫生人才队伍建设。创新人才培养、引进、使用、评价、激励机制,大力培养引进、用好、留住医学紧缺型人才、业务技术骨干等各类高层次、高技能人才;三是大力发展中医药事业。加强中医院服务能力建设,继续完善中医院“治未病”科和康复科建设,力争完成创建二级中医院工作。四是重视卫生科研和学术工作。以提升科技创新能力,鼓励申报立项科研项目,积极推进科研成果的应用及转化。五是充分发挥卫生计生部门优势和资源,扎实推进健康扶贫工程,助力打赢脱贫攻坚战。

(三)强化综合目标管理

一是提高妇幼健康服务能力。继续强化危重症孕产妇救治网络、新生儿救护分中心、儿童医疗救治分中心建设。二是继续创新发展健康养生产业。从医疗卫生、生物技术、营养保健、健康护理、金融保险、体育旅游等方面,推动“互联网+健康”和“健康养生+相关产业”双向融合发展。三是巩固完善流动人口“一盘棋”工作机制。继续推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作。四是加大对计划生育家庭扶助力度。妥善解决计划生育家庭生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉等问题。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,新会员白菜网送体验金区卫生和计划生育局(含区计生协会及下属单位)部门收入预算为12915.07万元,比上年减少7011.36万元,降低35.19%,主要原因:第一医院减少基本建设支出。其中:一般公共预算拨款4741.53万元,办案费补助5.25万元,国有资源有偿使用收入0万元,事业单位经营服务收入8168.29万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算12915.07万元,比上年减少7011.36万元,降低35.19%其中:人员支出7558.9万元,对个人和家庭补助支出461.37万元,公用支出3784.24万元,项目支出1110.56万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出12915.07万元,比上年减省7011.36万元,降低35.19%,主要原因是第一医院减少基本建设支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080501归口管理的行政单位离退休支出7.62万元。主要用于行政退休人员费用支出。

(二)2080502 事业单位离退休支出59.7万元。主要用于卫计系统事业单位退休人员费用支出。

(三)2080599其他行政事业单位离退休支出0.6万元。主要用于计生协会行政退休人员费用支出。

(四)2100101行政运行(医疗卫生管理事务)支出283.46万元,主要用于卫计局行政人员支出及日常开支运行、单位缴纳的基本养老保险费支出等。

(五)2100102一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)支出10.64万元,主要用于爱卫办日常开支运行、年检费、妇幼保健儿童健康工作经费。

(六)2100201综合医院支出3899.24万元,主要用于用于第一医院人员基本工资及日常公用开支。

(七)2100202中医(民族)医院支出1012.88万元,主要用于中医院人员支出及日常公用开支。

(八)2100301城市社区卫生机构支出634.08万元,主要用于潭城及童游两家社区卫生服务中心人员支出及日常公用开支。

(九)2100302乡镇卫生院支出3081.88万元,主要用于十一家乡镇卫生院及康宁医院人员支出及日常公用开支。

(十)2100399其他基层医疗卫生机构支出1.62,主要用于书坊乡镇卫生院的节日补贴等其他人员开支。

(十一)2100401疾病预防控制机构支出200.01万元,主要用于疾病预防控制中心人员支出及日常公用开支。

(十二)2100402卫生监督机构支出129.3万元,主要用于卫生监督所人员支出及日常公用开支。

(十三)2100403妇幼保健机构支出2661.98万元,主要用于妇幼保健院人员支出及日常公用开支。

(十四)2100404精神卫生机构支出215.53万元,主要用于康宁医院人员支出及日常公用开支。

(十五)2100716计划生育机构0.96万元,主要用于计划生育协会人员支出。

(十六)2100799 其他计划生育事务支出25.87万元,主要用于计划生育协会日常公用开支。

(十七)2101101行政单位医疗支出13.03万元,主要用于卫计系统行政单位医疗保险单位缴纳部分支出。

(十八)2101102事业单位医疗支出226.91万元,主要用于卫计系统事业单位医疗保险单位缴纳部分支出。

(十九)2101103公务员医疗补助支出45.33万元,主要用于卫计系统行政单位补充医疗保险支出。

(二十)2101399其他医疗救助支出32.21万元,主要用于卫计系统行政单位其他医疗保险支出。

(二十一)2210201住房公积金支出372.22万元,主要用于卫计系统单位住房公积金单位缴纳部分支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。   

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出11804.51万元,其中:

(一)人员经费8020.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费3784.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元,与上年持平。主要原因单位该年度无因公出国的需要。

(二)公务接待费

2019年预算安排106.46万元。 主要用于接待上级、外县(市)单位业务交流和工作调研等公务往来支出等,比上年增加16.16万元,与上年相比支出增加17.95%,主要原因是:2018年度预算部分单位公务接待费预算漏项。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排103.55万元,其中:公车运行费68.55万元,公车购置费35万元。比上年增加5.2万元,与上年相比支出增加5.29%,主要原因:各事业单位一般公务用车和特种技术车辆管理运行维护费用增加,。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年卫计部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5293.37万元,比2018年减少364.36万元,降低6.44%,主要原因是人员支出减少。

(二)政府采购情况

2019年卫计局政府采购预算总额4027.31万元(主要用于新会员白菜网送体验金总院和公共卫生联合体),其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,卫计部门本级及所属的预算单位共有车辆23辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车8辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车15辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备20台(套),单位价值100万元以上专用设备21台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年卫计部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1  2019年度收支预算总表

3-2  2019年度收入预算总表

3-3  2019年度支出预算总表

3-4  2019年度财政拨款收支预算总表

3-5  2019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6  2019年度政府性基金拨款支出预算表

3-7  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8  2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9  2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

  

  2019年度南平市新会员白菜网送体验金区卫生和计划生育局部门预算公开