2019年度人社局部门预算公开
新会员白菜网送体验金区人民政府 日期:2019-01-29 10:41 来源:财政局 【字体: 】 点击数: 


2019年度人社局部门预算说明

2019年部门预算经区第十六届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

人社部门的主要职责是:承担全区人力资源和社会保险的统计和信息工作,组织建设人力资源和社会保障信息系统。贯彻执行全部人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策。具体包括

(一)贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施。

(二)拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

(三)综合管理政府人才工作,负责人才流动和引进工作,拟订人才流动和引进海内外智力政策并组织实施;协助建立博士后流动工作站并组织实施管理制度;负责高层次专业技术人才、拔尖人才和学科带头人等的选拔、推荐和管理工作;承担外籍专家和留学生来新会员白菜网送体验金工作的管理服务;牵头拟订大中专毕业生就业政策,并会同有关部门组织实施,负责非师范类大中专毕业生离校后的就业指导、管理和服务工作。

(四)负责促进就业工作,拟订全区统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和就业援助制度;完善职业技能资格制度,管理职业技能鉴定机构,推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度;综合管理技工院校和职业培训机构。负责区外劳动者和国(境)外人员在新会员白菜网送体验金就业的管理工作。

(五)统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系,管理全区城乡社会保险及其补充保险工作,贯彻落实社会保险关系转移接续办法;会同有关部门拟订城乡基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险及其补充保险的相关政策和标准,并负责组织实施和监督检查。拟订社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策和监督制度,并对执行情况依法实施监督检查;承担就业、社会保险基金预测预警工作,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定、社会保险基金总体收支平衡。

(六)综合管理机关和事业单位工资福利工作。负责机关和事业单位工资福利工作,推进全区机关事业单位收入分配制度改革,贯彻执行省、南平市地方性津贴补贴政策和事业单位绩效工资政策,并拟订方案组织实施。拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施,完善最低工资制度和工资支付保障机制,指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

(七)负责区直机关、事业单位退休人员的管理服务工作,会同有关部门落实机关事业单位离退休人员有关待遇,指导乡(镇)、街道退休干部管理服务工作。核准市直机关、事业单位工作人员及离退休人员牺牲、病故后的遗属抚恤和生活补助标准。

(八)拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,综合管理事业单位人员和机关工勤人员。组织实施事业单位人事制度改革,综合管理全区专业技术人员,负责制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施;综合管理职称工作,组织实施专业技术人员资格考试。负责事业单位人员公开招聘计划申报、实施和办理公开招聘手续。

(九)贯彻落实营以下军队转业干部安置政策。负责拟订安置计划并组织实施,负责部分企业军队转业干部解困和稳定工作。承担自主择业军队转业干部的管理服务工作,拟订军队转业干部教育培训计划并组织实施。

(十)综合管理政府系统公务员和参照公务员法管理事业单位人员。贯彻实施公务员和参照公务员法管理事业单位人员管理的政策法规,负责拟订相关配套政策并组织实施;负责制定全区政府公务员考录、培训规划、计划并组织实施。综合管理事业单位人员,研究拟订事业单位人员管理政策并组织实施;组织实施事业单位人事制度改革。综合管理干部档案工作。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。会同有关部门拟订并实施政府奖励表彰制度,负责以国家、省、市名义表彰集体和个人的审核推荐。承办区级行政机关及参照公务员管理事业单位科级非领导职数的管理。

(十一)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,负责推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十二)拟订劳动关系政策并组织实施,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动合同制度和集体合同制度,承担劳动用工备案、劳动标准及特殊劳动保护工作。负责国有企业改革职工安置方案的审核工作。组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度;组织实施劳动保障监察,协调开展劳动者维权工作,依法查处违反劳动保障法律法规行为。

(十三)承担全区人力资源和社会保险的统计和信息工作,组织建设人力资源和社会保障信息系统。

(十四)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,人社部门包括1个机关行政处(科)室及6个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
合计 5854
人社局(含劳动监察大队和退休办)行政单位2623
仲裁院全额财政拨款事业单位65
就业中心全额财政拨款事业单位108
城居保中心全额财政拨款事业单位810
机关社保中心全额财政拨款事业单位88

三、部门主要工作任务

2019年,人社局部门主要任务是:承担全区人力资源和社会保险的统计和信息工作,组织建设人力资源和社会保障信息系统。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)继续稳妥推进机关事业单位养老保险经办工作,做好试点制度人员养老保险关系平稳衔接;做好全省信息系统建设工作,以实现系统征收和发放;做好参保人员转移和养老金及职业年金接续工作。

(二)就业政策法规咨询、职业指导和职业介绍、对就业困难人员实施就业援助。

(三)积极组织城乡居民社会养老保险业务培训工作。

(四)承办区委、区政府交办的其他事项。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,人社部门收入预算为653.39万元,比上年增加22.75万元,主要原因是人员增加,相应工资支出增加。其中:一般公共预算拨款653.39万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算653.39万元,比上年增加22.75万元,其中:人员支出449.43万元,对个人和家庭补助支出43.03万元,公用支出160.93万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出653.39万元,比上年增加22.75万元,主要原因是人员增加,相应工资支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)社会保障经办机构支出147.56万元。主要用于在职人员工资、办公费用、差旅费、培训费及接待费等支出。

(二)事业单位离退休支出2.7万元。主要用于事业退休人员工资和过节费支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出40.75万元,主要用于在职人员机关事业基本养老保险缴费支出。

(四)事业单位医疗支出9.98万元,主要用于事业在职人员医疗保险费缴费支出。

(五)行政运行(人力资源和社会保障管理事务)支出262.22万元,主要用于在职人员工资、办公费用、差旅费、培训费及接待费等支出。

(六)公共就业服务和职业技能鉴定机构支出5万元,主要用于职业技能鉴定支出。

(七)就业管理事务支出101.32万元,主要用于就业管理中心一般业务费支出。 

(八)其他人力资源和社会保障管理事务支出23.46万元,主要用于日常公用经费支出。

(九)归口管理的行政单位离退休支出6万元,主要用于行政退休人员工资和过节费支出。

(十)行政单位医疗支出12.9万元,主要用于行政在职人员其他医疗保险缴费支出。

(十一)公务员医疗补助支出4.3万元,主要用于在职人员其他医疗补助缴费支出。

(十二)其他医疗救助支出2.87万元,主要用于在职人员其他医疗求助缴费支出。

(十三)住房公积金支出34.33万元。主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,与上年持平。本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出630.64万元,其中:

(一)人员经费492.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费160.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排7.8万元。主要用于上级业务部门检查、乡镇业务会议等方面的接待活动。与上年相比支出下降31.58%,主要原因是:由于严格执行八项规定,减少三公经费支出,不再纳入我单位预算,减少相应开支。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排3万元,其中:公车运行费3万元,公车购置费0万元。与上年持平,主要原因是:2018年已明确机关社保中心保有原来的车辆,故仍旧预算3万元车辆运行费。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年人社局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出50.8万元,比2018年增加1万元,主要原因是人员考录增加相应经费。

(二)政府采购情况

2019年人社局部门政府采购预算总额102.29万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,人社局部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年人社局部门共设置绩效目标4个,涉及财政拨款资金131.2万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1 2019年度收支预算总表

3-2 2019年度收入预算总表

3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

  

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