2018年度南平市新会员白菜网送体验金区发展改革和科技局部门预算公开
新会员白菜网送体验金区人民政府 日期:2018-02-02 15:10 来源: 【字体: 】 点击数: 
  

 

2018年度南平市新会员白菜网送体验金区发展改革和科技局汇总部门预算说明

 

2018年部门预算经区第十六届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年汇总部门预算说明如下:

一、南平市新会员白菜网送体验金区发展改革和科技局的主要职责:

(一)贯彻执行国家关于国民经济和社会发展、经济体制改革、科学技术发展的法律法规、战略方针和政策;负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、科学技术发展中长期规划和年度计划,提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议;组织拟订全区科技发展规划及贯彻执行上级科技方针、政策、法规的具体措施和办法;受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。                                                       

(二)承担统筹全区经济社会发展的责任;研究分析区内外经济形势,跟踪分析和预测全区经济社会发展情况;研究确定科技优先发展领域,研究分析科技促进经济、社会发展的重大问题;拟订科技开发和成果推广的措施和办法;组织拟订科技发展中、长期规划,做好各类科技项目的编制、实施和管理;协调解决经济运行中的重大问题;提出经济社会保持持续较快发展的政策建议。                                 

(三)承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任;研究经济体制、科技体制改革的重大问题。组织拟订全区综合性经济体制改革方案。                                   

(四)拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施,衔接平衡区级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;研究规划重大建设项目布局;按规定负责固定资产投资项目的审批(含核准、备案,下同)、审核以及项目节能评估和审查;负责重大建设项目的管理与协调;指导政策性贷款的使用,引导民间投资的方向;指导和协调全区招投标工作,监督重大建设项目的招投标活动;组织开展重大建设项目稽查工作。                                                     

()贯彻实施国家产业政策,负责全区相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;参与农业和农村经济社会发展的规划研究制定;会同有关部门研究制定服务业发展规划,会同有关部门组织部分重要商品、战略物资的储备;参与研究制定交通运输、能源保障总体规划;组织实施战略性新兴产业、高技术产业发展专项规划,组织实施项目成果转化的战略、规划和政策,协调解决项目成果转化工作中的重大问题。                    

(六)承担组织编制全区主体功能区规划、协调规划实施并进行监测评估的责任;牵头研究提出区域协调发展、重点区域开发等规划。                                                          

(七)负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目,参与全区对外招商项目推介,参与全区外债总量控制、结构优化与监测工作。                                                                    

(八)研究提出全区资本市场发展规划,指导推进全区资本市场建设和发展,协调解决全区资本市场发展的重大问题;指导和推动企业直接融资。                                             

(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;研究拟定区科学技术、人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订环境保护、教育、文化、卫生、民政等发展规划;组织研究提出我区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议;推进社会事业建设;推进实施可持续发展战略,落实应对气候变化规划及政策措施;衔接生态建设、资源节约和环境保护规划,协调生态建设、环境保护、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设。                                                          

(十)组织编制全区国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题;组织实施国民经济动员有关工作。 

(十一)负责管理区科技三项费用和科学事业费,管理全区高新技术企业、创新型企业和民营科技型中小企业,推进科技成果转化,提高全区科技创新能力;管理全区科技成果的登记、奖励和保密工作;管理全区防震减灾工作;管理全区技术市场和科技信息市场,推动科技服务体系的建立;管理全区民营科技工作和软科学研究工作,负责管理科技外事工作,组织实施国际及对港澳台科技合作与交流。协同有关部门做好科技投入的调查统计工作,提出科技资源合理配置的措施和建议,优化科技资源配置;指导全区科技干部管理和实用技术人才的培训工作,协助有关部门做好科技特派员管理;负责组织协商与高等院校、科研院所的科技合作与交流;指导、协调各部门和各乡镇(街道)的科技管理工作,组织协调有关部门开展科技兴农、科技兴企、科技兴镇(乡、街道)、科技扶贫等工作;负责科技宣传、科普、科技信息、科技统计工作,指导科技档案管理。负责组织实施星火计划,促进农村区域性支柱产业和与小城镇建设相结合的星火技术密集区的建设。

(十二)贯彻执行国家和省有关价格的法律、法规和政策;负责权限内区域性价格改革方案的制定和组织实施工作;负责涉案财物价格鉴定和涉纪、涉税财物价格认定及价格争议调解处理的监督管理;依法查处商品价格、服务价格、行政事业性收费项目和标准中的价格违法行为;依法查处价格垄断及其他法定的不正当价格行为;依法受理各种价格、收费违法行为的举报、投诉;组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作;指导群众价格监督,组织开展价格和收费的社会监督工作。

(十三)拟定价格总水平调控目标并负责组织实施;监测、预警、调控市场价格,分析价格形势;负责协调部门之间、行业之间、区域之间的价格争议和价格衔接;引导和规范经营者的自主定价行为;负责价格调节基金的征收、管理和使用;按照全省定价目录、价格听证目录和价格成本监审目录,实施价格管理、价格听证和监审;负责行政事业性收费标准的制定、管理和监督;协同有关部门负责行政事业性收费项目的管理工作。

(十四)贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定;负责全区粮食流通体制改革的贯彻实施。研究提出负责组织实施全区粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通中长期规划。负责全区中央、省级储备粮(代储)及区本级储备粮的监督管理。

(十五)研究提出区本级储备粮布局、品种结构、年度轮换计划及应急动用的意见并组织实施;负责中央和省级储备粮代储资格申报的组织与协调;负责全区军粮供应和管理。承担粮食监测、预警和应急责任,会同相关部门完善全区粮食安全应急预案并组织实施;指导协调储备粮食订单、粮食最低收购价等政策性的粮食购销和粮食产销合作。依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输和政策性用粮购销等活动进行监督检查;负责对粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。    

(十六)对局其下属的企、事业单位的国有资产和单位负责人负有监管责任。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,南平市新会员白菜网送体验金区发展改革和科技局3个下属行政单位和4个下属事业单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

区发改局

财政核拨

12

7

区重点项目办

财政核拨

9

3

区粮食局

财政核拨

5

4

区粮食储备管理中心

定额拨款

12

4

区物价局

财政核拨

2

2

区物检所

财政核拨

8

8

区价格认证中心

财政核拨

3

3

区知识产权局

财政核拨

15

12

三、部门主要工作任务

2018年,区发展改革和科技局主要任务是:

(一)、抓好项目建设

1.抓好省、南平市重点项目投资建设;

2.落实“五个一批”项目推进情况;

3.抓好省行动计划重大项目投资建设;

4.抓好区行动计划重大项目投资建设。

(二)、积极向上争取资金。

(三)、做好建设项目审批、核准、备案工作。

(四)、谋划上市后备企业。

(五)、筹备好第十五届6·18项目成果交易会工作。

(六)、落实粮食直补惠农政策,确保全市4.0万吨储备粮订单收购任务完成,为全市粮食安全做贡献。

(七)、加强储粮保管工作,做好2017年储备粮油轮换工作,确保区本级粮油储备规模落实到位。

(八)、加强粮食市场价格监测,落实粮食安全应急预警机制,按照要求做好粮食价格监测相关工作。

(九)、积极稳步推进我区储备粮中心库项目建设。

(十)、进一步完善粮食流通监督工作机制,全面完成上级下达的各项监督检查任务,确保我市粮油安全稳定。

(十一)、按照政策规定保质保量做好军粮供应工作,为部队提供优质服务。

(十二)履行区政府赋予的全区专利工作行政职能,负责全市专利管理,牵头综合协调全区涉外知识产权事宜和保护维权工作。

(十三)受理保护知识产权举报投诉服务,负责专利行政执法,依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为。

(十四)组织、推动专利法及有关法规的宣传普及工作,依法规范和监督专利中介服务机构及行业,为企业和个人提供专利申请咨询和技术指导服务。

(十五)组织专利技术项目实施,推动专利技术产业化,负责筹措、管理专利申请资助、专利授权奖励和专利发展项目资金;负责专利奖的推荐、评选和监督工作。

(十六)物价方面

1、保持市场价格平衡。

2、民生价费管理。

3、常规价格业务。

4、价格监督检查。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,区发展改革和科技局汇总部门收入预算为554.83万元,比上年增加13.41万元,其中:发科局本级比上年减少12.53万元,主要原因是编制内人员退休、调走;物价局比上年增加11.76万元,主要原因是考录新公务员,工资上涨等;粮食局比上年增加9.8万元,主要原因是为规范我区粮食应急调控体系建设,经区政府同意,拟定了《南平市新会员白菜网送体验金区粮食应急调控体系建设资金补助(暂行)办法》,业务经费增加;知识产权局比上年增加4.38万元,主要原因是成立科特派,人员增加。其中:一般公共预算拨款554.83万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算554.83万元,比上年增加13.41万元,其中:人员支出445.17万元,对个人和家庭补助支出36.47万元,公用支出73.19万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出554.83万元,比上年增加13.41万元,主要原因是为规范我区粮食应急调控体系建设,经区政府同意,拟定了《南平市新会员白菜网送体验金区粮食应急调控体系建设资金补助(暂行)办法》,业务经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080501归口管理的行政单位离退休23.77万元。主要用于尚未纳入机关社保的离退休人员离退休费支出。

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.98万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)2010408 物价管理128.86万元,主要用于物价局的工资、津贴、奖金、业务费、公用经费等支出。

(四)2082702 财政对工伤保险基金的补助支出0.76万元。主要用于单位为职工缴纳的工伤保险支出。

(五)2082703 财政对生育保险基金的补助支出0.11万元。主要用于单位为职工缴纳的生育保险支出。

(六)2101101行政单位医疗支出3.73万元。主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险支出

(七)2101399其他医疗救助支出2.19万元。主要用于单位为职工缴纳的医疗补助(含退休)与医疗救助支出。

(八)2210201住房公积金21.58万元。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(九)2010401行政运行(发展与改革事务)127.51万元。主要用于发改局工资、津贴、奖金、业务费、公用经费等支出。

(十)2060101行政运行(科学技术支出)113.07万元,主要用于科技局的工资、津贴、业务费、公用经费等支出。

(十一)2010450事业运行0.67万元,主要用于重点办公用经费支出。

(十二)2220101行政运行(粮油物资储备支出)91.73万元,主要用于粮食局的工资、津贴、业务费、公用经费等支出。

(十一)2101102事业单位医疗 4.87万元。主要用于为重点办职工缴纳的基本医疗保险支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0元,比上年增加0元,主要原因是;本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出554.83万元,其中:

(一)人员经费481.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费73.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元,与上年持平,主要原因是:本单位无一般公共预算安排的因公出国(境)支出。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排10.2万元。主要用于上级部门业务往来等方面的接待活动。 与上年相比减少0.67万元,主要原因是:严格遵守八项规定,减少不必要的接待。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元,与上年持平。主要原因是:公务用车制度改革后,本单位无一般公共预算安排的公务用车购置及运行支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018区发展改革和科技局汇总部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出73.19万元,比2017年减少11.13万元,主要原因是压减一般性支出,坚持过紧日子。

(二)政府采购情况

2018区发展改革和科技局汇总部门政府采购预算总额39.56万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,区发展改革和科技局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018区发展改革和科技局部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金265万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2018年度收支预算总表

  3-2  2018年度收入预算总表

  3-3  2018年度支出预算总表

3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

  发改局汇总预算公开附表